Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 70.353.100
Nro. Solicitud de Transferencia
58550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.267.503
Retención DNCP
₲ 248.155
Retención IVA
₲ 1.918.721
Retención Renta
₲ 1.918.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182343
Monto Contrato
₲ 75.126.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.267.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.267.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas Administrativas para Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas