Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000519
Monto de la Factura
₲ 4.118.400
Nro. Solicitud de Transferencia
198474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.879.233
Retención DNCP
₲ 14.527
Retención IVA
₲ 112.320
Retención Renta
₲ 112.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185226
Monto Contrato
₲ 9.983.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.744.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.404.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de bebederos eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica