Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007750
Monto de la Factura
₲ 10.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.293.381
Retención DNCP
₲ 38.546
Retención IVA
₲ 298.036
Retención Renta
₲ 298.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171137
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.971.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.971.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359266
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia