Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000526
Monto de la Factura
₲ 4.734.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.459.319
Retención DNCP
₲ 16.699
Retención IVA
₲ 129.116
Retención Renta
₲ 129.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181709
Monto Contrato
₲ 12.211.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.936.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.502.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias