Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003913
Monto de la Factura
₲ 933.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 878.465
Retención DNCP
₲ 3.293
Retención IVA
₲ 25.459
Retención Renta
₲ 25.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
30C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185208
Monto Contrato
₲ 36.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.633.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas