Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001787
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.009.496
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173998
Monto Contrato
₲ 57.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.085.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.085.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361146
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO