Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083812
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166206
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.966
Retención DNCP
₲ 670
Retención IVA
₲ 5.182
Retención Renta
₲ 5.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179260
Monto Contrato
₲ 5.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.095.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.095.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia