Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154704
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.068
Retención DNCP
₲ 1.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 9.750
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1350-1356
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175123
Monto Contrato
₲ 88.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.813.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.813.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas