Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 74.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.543.288
Retención DNCP
₲ 264.166
Retención IVA
₲ 2.042.523
Retención Renta
₲ 2.042.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184190
Monto Contrato
₲ 74.892.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.543.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.543.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371198
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de Edificio
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas