Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042351
Monto de la Factura
₲ 31.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.042.770
Retención DNCP
₲ 112.502
Retención IVA
₲ 869.864
Retención Renta
₲ 869.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169445
Monto Contrato
₲ 31.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.042.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.042.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia