Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002475
Monto de la Factura
₲ 6.102.360
Nro. Solicitud de Transferencia
165242
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.747.979
Retención DNCP
₲ 21.525
Retención IVA
₲ 166.428
Retención Renta
₲ 166.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175319
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.870.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361445
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud