Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Monto de la Factura
₲ 24.760.925
Nro. Solicitud de Transferencia
49099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.993
Retención DNCP
₲ 87.338
Retención IVA
₲ 675.297
Retención Renta
₲ 675.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
030/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175319
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.870.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.849.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361445
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud