Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 5.822.351
Nro. Solicitud de Transferencia
136519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.231
Retención DNCP
₲ 20.537
Retención IVA
₲ 158.792
Retención Renta
₲ 158.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173811
Monto Contrato
₲ 80.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.228.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.675.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia