Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 16.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.852.636
Retención DNCP
₲ 59.364
Retención IVA
₲ 459.000
Retención Renta
₲ 459.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
2724
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173328
Monto Contrato
₲ 16.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.852.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.852.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas