Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 60.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192483
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.892.407
Retención DNCP
₲ 213.047
Retención IVA
₲ 1.647.273
Retención Renta
₲ 1.647.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
1434/1435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184319
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.839.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.839.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372274
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA - CCTV DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas