Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97209
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
1309/1318
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169871
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.644.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.644.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas