Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 17.516.250
Nro. Solicitud de Transferencia
120075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.499.033
Retención DNCP
₲ 61.785
Retención IVA
₲ 477.716
Retención Renta
₲ 477.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173663
Monto Contrato
₲ 17.516.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.499.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.499.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bolsas para basura patológica
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia