Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042066
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.800
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174001
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.414.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.414.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias