Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0141384
Monto de la Factura
₲ 56.656.660
Nro. Solicitud de Transferencia
37092
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.366.453
Retención DNCP
₲ 199.843
Retención IVA
₲ 1.545.182
Retención Renta
₲ 1.545.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169446
Monto Contrato
₲ 67.006.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.115.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.115.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia