Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064246
Monto de la Factura
₲ 114.933.783
Nro. Solicitud de Transferencia
84127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.259.264
Retención DNCP
₲ 405.403
Retención IVA
₲ 3.134.558
Retención Renta
₲ 3.134.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170150
Monto Contrato
₲ 114.933.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.259.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.259.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA CONEXION A INTERNET VIA WIFI EN LA SEDE CAACUPE DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales