Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2040953
Monto de la Factura
₲ 7.948.605
Nro. Solicitud de Transferencia
35552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.487.008
Retención DNCP
₲ 28.037
Retención IVA
₲ 216.780
Retención Renta
₲ 216.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181749
Monto Contrato
₲ 30.960.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.371.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.216.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 11
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias