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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006247
Monto de la Factura
₲ 1.536.340
Nro. Solicitud de Transferencia
140043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.853

Retención DNCP
₲ 5.587
Retención IVA
₲ 41.900
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
241/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184658
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.495.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.495.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371784
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA F.C.M. 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas