Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 12.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.971.895
Retención DNCP
₲ 44.832
Retención IVA
₲ 346.637
Retención Renta
₲ 346.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
07-3/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174643
Monto Contrato
₲ 18.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.236.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia