Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 15.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
14679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.158.297
Retención DNCP
₲ 53.019
Retención IVA
₲ 409.942
Retención Renta
₲ 409.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1403/1404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181303
Monto Contrato
₲ 22.546.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.237.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.237.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas