Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 7.515.600
Nro. Solicitud de Transferencia
187505
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.079.148
Retención DNCP
₲ 26.510
Retención IVA
₲ 204.971
Retención Renta
₲ 204.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
1403/1404
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181303
Monto Contrato
₲ 22.546.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.237.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.237.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas