Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 524.025
Nro. Solicitud de Transferencia
97205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.119
Retención DNCP
₲ 1.906
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1349/2739
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173058
Monto Contrato
₲ 4.001.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.797.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.797.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas