Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042354
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168354
Monto Contrato
₲ 18.449.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.903.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.390.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352568
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica