Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033687
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175977
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359626
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de dinero, carpetas con logo y papel higiénico para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO