Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011818
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.485
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN OSVALDO SCHAFFER MARTINEZ
RUC
361774-2
Número de Contrato
008/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170412
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.560.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.560.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura