Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 18.153.684
Nro. Solicitud de Transferencia
165450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.451
Retención DNCP
₲ 64.033
Retención IVA
₲ 495.100
Retención Renta
₲ 495.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171585
Monto Contrato
₲ 127.075.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.695.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.695.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358451
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO