Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113251
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
1319/1328
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170008
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.967.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357979
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas