Datos del Pago
Nro. de Factura
027/2011
Monto de la Factura
₲ 4.865.650
Nro. Solicitud de Transferencia
116321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
051-052/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-41139
Monto Contrato
₲ 6.173.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel,Cartón e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción