Datos del Pago
Nro. de Factura
120/2011
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108895
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
010/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-24195
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209945
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción