Datos del Pago
Nro. de Factura
073/2011
Monto de la Factura
₲ 660.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83598
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Fernando Caballero Davalos
RUC
2908799-6
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-29601
Monto Contrato
₲ 660.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215604
Nombre de la Licitación
Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas