Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016033
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO
RUC
1487173-4
Número de Contrato
001/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-23024
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.708.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.708.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207464
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado