Datos del Pago
Nro. de Factura
044/2011
Monto de la Factura
₲ 1.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-23509
Monto Contrato
₲ 1.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216129
Nombre de la Licitación
Utiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas