Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009216
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58253
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-28349
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papeles
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado