Datos del Pago
Nro. de Factura
54/2011
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-36672
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.517.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223613
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos y Profesionales
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino