Datos del Pago
Nro. de Factura
122/2011
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESMELDA FERREIRA ORTIZ
RUC
639429-9
Número de Contrato
040/11
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-34403
Monto Contrato
₲ 18.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210023
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción