Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 2.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59986
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GOMEZ DURE
RUC
1243514-7
Número de Contrato
003/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-28249
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.606.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.606.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212563
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado