Datos del Pago
Nro. de Factura
varios
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-21172
Monto Contrato
₲ 4.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207473
Nombre de la Licitación
Adquisición Insumos para Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado