Datos del Pago
Nro. de Factura
012/2011
Monto de la Factura
₲ 3.413.186
Nro. Solicitud de Transferencia
48171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.413.186
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Fernando Caballero Davalos
RUC
2908799-6
Número de Contrato
005-009/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-24174
Monto Contrato
₲ 17.559.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210304
Nombre de la Licitación
Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción