Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.850
Retención DNCP
₲ 17.605
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 89.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143124
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.697.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA, LINEAS DIRECTAS E INTERNAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania