Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 16.571.900
Nro. Solicitud de Transferencia
31175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.759.576
Retención DNCP
₲ 59.056
Retención IVA
₲ 451.961
Retención Renta
₲ 301.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-140647
Monto Contrato
₲ 16.571.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.759.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.759.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CARTÓN, RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD Y PAPEL HIGIÉNICO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania