Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006103
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22461
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.740
Retención DNCP
₲ 37.169
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 189.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-151652
Monto Contrato
₲ 10.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.918.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.918.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania