Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020078
Monto de la Factura
₲ 2.942.050
Nro. Solicitud de Transferencia
116913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.836
Retención DNCP
₲ 10.484
Retención IVA
₲ 80.238
Retención Renta
₲ 53.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-141258
Monto Contrato
₲ 2.942.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania