Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 15.826.645
Nro. Solicitud de Transferencia
193570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.050.852
Retención DNCP
₲ 56.400
Retención IVA
₲ 431.636
Retención Renta
₲ 287.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-147718
Monto Contrato
₲ 15.826.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.050.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.050.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania