Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 3.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.496
Retención DNCP
₲ 14.141
Retención IVA
₲ 108.218
Retención Renta
₲ 72.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-145197
Monto Contrato
₲ 3.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.773.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania