Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 2.984.770
Nro. Solicitud de Transferencia
149810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.462
Retención DNCP
₲ 10.636
Retención IVA
₲ 81.403
Retención Renta
₲ 54.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-144472
Monto Contrato
₲ 8.869.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.434.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.434.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS DE BIENES DE CONSUMO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania