Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.280
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-141257
Monto Contrato
₲ 202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania